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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158386 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS GUARUS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000183
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90021/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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Processo
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23317.000131/2024-12
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REITORIA/IFF (GUARUS) PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 23317.000131.2024-12.
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Informações Complementares
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15813907900212023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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19/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 319.904,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 319.904,44
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Valor Acumulado
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R$ 319.904,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2024
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2024NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000131.2024-12
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19/03/2024
|
31/12/2025
|
319.904,44
|
1
|
319.904,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2025NE000312
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.800,00
|
0,00
|
0,00
|
10.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000308
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.741,31
|
421,74
|
0,00
|
1.319,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000263
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.509,25
|
18,31
|
1.010,82
|
12.480,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000183
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
314.325,91
|
117.973,27
|
0,00
|
196.352,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2024NE000302
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2.842,41
|
1.000,00
|
205,20
|
1.637,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000237
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
083859775
|
2025-01-02
|
23317.000362/2025-07
|
2025-01-17
|
25674.82
|
|
087070855
|
2025-02-04
|
23317.000962/2025-67
|
2025-02-17
|
25208.52
|
|
089769687
|
2025-03-10
|
23317.001356/2025-69
|
2025-03-10
|
24338.10
|
|
093253757
|
2025-04-08
|
23317.002103/2025-11
|
2025-04-10
|
17741.29
|
|
096095425
|
2025-05-07
|
23317.002931/2025-41
|
2025-05-13
|
18632.02
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.93814
|
340998.6143
|
319904.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.457-**
|
MARIANA FRANCISCA PIRACIABA PEIXOTO PINTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.665.317-**
|
ERISSON WAGNER BARBOSA AZEVEDO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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