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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00049/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.682.863/0001-84 - USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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Processo
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2018DL000049
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ARMAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2018
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Vig. Fim
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07/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 239.312,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 239.312,54
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Valor Acumulado
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R$ 1.113.212,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2018
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00035/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2018DL000049
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07/06/2018
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31/12/2018
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291.300,00
|
1
|
291.300,00
|
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24/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
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01/01/2019
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06/06/2019
|
291.300,00
|
1
|
291.300,00
|
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03/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA;A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO, EM ATÉ 60 DIAS,CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
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07/06/2019
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06/06/2020
|
291.300,00
|
1
|
291.300,00
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28/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE12(DOZE)MESES.
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07/06/2020
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07/06/2021
|
291.300,00
|
1
|
291.300,00
|
|
07/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE OBJETO ( A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO DE QUE TRATA A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ATÉ O DIA 01/11/21) E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
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07/06/2018
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07/12/2021
|
291.300,00
|
1
|
291.300,00
|
|
07/06/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE OBJETO ( A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO DE QUE TRATA A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ATÉ O DIA 01/11/21) E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
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07/06/2018
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07/12/2021
|
291.300,00
|
1
|
291.300,00
|
|
07/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE OBJETO ( A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO DE QUE TRATA A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ATÉ O DIA 01/11/21) E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
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07/06/2018
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07/12/2021
|
291.300,00
|
1
|
291.300,00
|
|
17/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO OBJETO
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07/06/2018
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07/12/2021
|
239.312,54
|
1
|
239.312,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2018NE800398
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
9950
|
3.31
|
32934.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
0
|
5.26
|
0.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
0
|
3.6
|
0.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
2.55
|
25500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
9989
|
6.51
|
65028.3900
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
40649
|
2.85
|
115849.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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