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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00126/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00049/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.682.863/0001-84 - USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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Processo
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2018DL000049
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA CORONHA.DESENHO B-6938
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2018
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Vig. Fim
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30/04/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 591.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 591.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.364.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2018
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00126/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2018DL000049
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04/12/2018
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03/12/2019
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591.000,00
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1
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591.000,00
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26/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA;A CONTRATADA: OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO EM ATÉ 90 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
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04/12/2019
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04/12/2020
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591.000,00
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1
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591.000,00
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14/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA QUE SERA DE 05/12/2020 A 30/04/2021.A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO DE QUE TRATA A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, CONF. CRONOGRAMA DESCRITO NESTE TERMO ADITIVO.
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05/12/2020
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30/04/2021
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591.000,00
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1
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591.000,00
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04/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES E ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DE ENTREGA.
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30/04/2021
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30/04/2022
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591.000,00
|
1
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591.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2018NE800931
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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10000
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59.1
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591000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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