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Órgão 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
Unidade da Prestação do Serviço 533013 - SUDAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 533013 - SUDAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2018
Unidade Realizadora da Compra 533013 - SUDAM
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 59004/7104/17/12
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR.
Informações Complementares O TERMO ADITIVO FICA ESTIMADO EM R$ 34.268,92 ( TR...
Vig. Início 09/08/2018
Vig. Fim 09/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 34.268,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 34.268,92
Valor Acumulado R$ 463.948,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/08/2018 00038/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004/7104/17/12 09/08/2018 09/08/2019 49.864,20 1 0,00
09/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2018, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA POR 12 MESES. 10/08/2019 10/08/2020 49.864,20 1 0,00
27/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 09/08/2020 09/08/2021 49.864,20 1 0,00
23/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2018, POR 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM, APROXIMADAMENTE, 5,73 % (CINCO INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMO POR CENTO). 09/08/2021 09/08/2022 52.721,42 1 52.721,42
04/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2018, POR 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993 E SUPRESSÃO DE 35% DO CONTRATO REFERENTE À REDUÇÃO DO QUANTITATIVO DE 7 LINHAS, PASSANDO DE 20 PARA 13 O TOTAL DE LINHAS A SEREM UTILIZADAS PELA SUDAM. 09/08/2022 09/08/2023 34.268,92 1 34.268,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533013 2021NE000198 21CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.721,42 0,00 0,00 1.735,91 88.016,33 0,00 37.030,82 13.954,69
533013 2022NE000099 22CTI - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.400,00 0,00 0,00 4.690,02 22.092,46 6.382,48 6.382,48 9.327,50
533013 2018NE800784 2018ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800581 2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2020NE800380 2020ADM0100 - EXECUCAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2020NE800378 2020ADM0100 - EXECUCAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) 10000 0.32 3200.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES 1506 0.19 286.1400
Serviço SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES 2000 0.11 220.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES 210 5.19 1089.9000
Serviço SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES 100 10.44 1044.0000
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 240 52.76 12662.4000
Serviço MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS) 300 0.54 162.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES 2008 0.01 20.0800
Serviço SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES 2500 0.01 25.0000
Serviço COMUNICAÇÃO - ASSINATURA / VALOR ADICIONADO 100 21.15 2115.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 1200 0.41 492.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 960 0.41 393.6000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 15000 0.16 2400.0000
Serviço MENSAGENS DE TEXTO (SMS) 800 0.14 112.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 10000 0.17 1700.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES 1000 0.11 110.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 15000 0.32 4800.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 5000 0.32 1600.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 960 0.11 105.6000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 960 0.37 355.2000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) 5000 0.16 800.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 1200 0.11 132.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 1200 0.37 444.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.278.232-** GILBERTO GOMES DA SILVEIRA Fiscal Técnico
***.216.102-** MADSON COSTA CARVALHO Gestor Substituto
***.617.452-** JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA Fiscal Requisitante
***.732.452-** ANTONIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo