|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.122.802/0001-77 - GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A
|
|
Processo
|
08059.001709/2024-44
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL - DITEC/PF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITENS 36 E 37
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 45.576,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.576,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.576,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/01/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001709/2024-44
|
06/01/2025
|
06/01/2026
|
45.576,00
|
1
|
45.576,00
|
|
16/10/2026
|
00003/2025
|
Termo de Encerramento
|
Não aplicável
Conforme relatório SEI 147374736
|
06/01/2025
|
06/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2024NE000234
|
PF9990APA24 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
45.576,00
|
45.576,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28.164
|
2025-02-28
|
08059.001709/2024-44
|
2025-03-11
|
19586.00
|
|
26631
|
2025-01-17
|
08059.001709/2024-44
|
2025-02-12
|
25990.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELEVISOR
|
14
|
1399
|
19586.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
10
|
2599
|
25990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.901-**
|
JOSÉ ADRIANO CHAVES DE QUEIROZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.573.061-**
|
ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.113.041-**
|
ALDÉA CLEMENTE FRANCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.923.201-**
|
ALDEMIR COSTA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
