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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158563 - CAMPUS MAUES
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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130.365.302-82 - JOSE VALDIR DA GAMA GOMES
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Processo
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23387.000225/2024-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 01/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTANDO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2024
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Vig. Fim
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12/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.048,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.048,72
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Valor Acumulado
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R$ 17.048,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000225/2024-50
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01/12/2024
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12/12/2025
|
17.048,72
|
1
|
17.048,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158563
|
2024NE000068
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.148,00
|
1.148,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158563
|
2024NE000069
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
15.900,72
|
15.900,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1402322
|
2025-03-24
|
23387.000225/2024-50
|
2025-04-10
|
2042.03
|
|
1425741
|
2025-05-07
|
23387.000225/2024-50
|
2025-05-16
|
2158.66
|
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1440734
|
2025-06-03
|
23387.000225/2024-50
|
2025-07-07
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4572.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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734
|
7
|
5138.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
812
|
6.85
|
5562.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
408
|
9
|
3672.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
484
|
5.53
|
2676.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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