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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23411.021060/2024-13
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE 21 NOTEBOOKS DDE ALTO DESEMPENHO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CURITIBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.908,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 107.908,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.294.902,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021060/2024-13
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20/12/2024
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20/12/2025
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1.079.085,00
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10
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107.908,50
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25/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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A RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO, COM BASE NO ART. 136 DA LEI N.º 14.133/2021. ONDE SE LÊ: "TERMO DE CONTRATO N.º 10/2024 – CURITIBA", LEIA-SE: "TERMO DE CONTRATO N.º 11/2024 – CURITIBA".
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20/12/2024
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20/12/2025
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107.908,50
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1
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107.908,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158395
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2024NE000356
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LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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107.908,50
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107.908,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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336448
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2024-12-17
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23411.021060/2024-13
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2025-01-17
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107908.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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21
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5138.5
|
107908.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.676.509-**
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SEBASTIÃO DAMBROSKI
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Apoio Administrativo
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***.669.849-**
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ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA
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Gestor
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***.645.004-**
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RICELE GONÇALVES AGRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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