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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160291 - CTEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160291 - CTEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 160291 - CTEX
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Processo 6421900177201823
Objeto FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE.
Informações Complementares
Vig. Início 24/04/2018
Vig. Fim 23/04/2019
Situação Encerrado
Valor Global R$ 76.105,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 76.105,00
Valor Acumulado R$ 76.105,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6421900177201823 24/04/2018 23/04/2019 76.105,00 1 76.105,00
24/04/2018 00001/2018 Termo de Encerramento 24/04/2018 23/04/2019 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160291 2018NE800137 K5PDAGIPRAG - AGITEC - AGENCIA DO DCT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160291 2018NE800290 K5PDQBNPASS - INST DE DEF QUIM, BIO, RADIO E NUC (IDQBRN) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160291 2018NE800293 K5PDQBNPASS - INST DE DEF QUIM, BIO, RADIO E NUC (IDQBRN) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160291 2018NE800294 K5PDQBNPASS - INST DE DEF QUIM, BIO, RADIO E NUC (IDQBRN) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160291 2018NE800556 K5PDISIPASS - INSTITUTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO (ISI) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50 1522.1 76105.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.136.177-** LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo