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Órgão
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95578 - ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E L...
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Unidade da Prestação do Serviço
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261101 - ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST....
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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261101 - ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST....
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE004019
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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261101 - ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST....
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.582.899/0001-27 - F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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262.00009568/2024-17
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Objeto
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Aquisição de utensílios para refeitório, copa e cozinha
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.914,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.914,53
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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2024NE004019
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 262.00009568/2024-17
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13/12/2024
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28/12/2024
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2.914,53
|
1
|
2.914,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PANELA
|
3
|
138.95
|
416.8500
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
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3
|
308
|
924.0000
|
|
Material
|
ASSADEIRA
|
6
|
21
|
126.0000
|
|
Material
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ESCORREDOR
|
3
|
52
|
156.0000
|
|
Material
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BANDEJA
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4
|
39.98
|
159.9200
|
|
Material
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PRANCHA ALIMENTOS
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3
|
52
|
156.0000
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
119
|
238.0000
|
|
Material
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COADOR CAFÉ
|
3
|
14
|
42.0000
|
|
Material
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JARRA
|
4
|
22
|
88.0000
|
|
Material
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POTE
|
12
|
34.98
|
419.7600
|
|
Material
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LIQUIDIFICADOR
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2
|
94
|
188.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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