|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152004 - IBC/RJ
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152004 - IBC/RJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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160315 - CCFEX/SSJ
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Número da Compra
|
00009/2018
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23119.000488/2019-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA INTERNA E EXTERNA DO IBC.
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|
Informações Complementares
|
1- SERVIÇO DE LIMPEZA – ÁREA INTERNA - ÁREA MENSAL...
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|
Vig. Início
|
11/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.179.367,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 264.947,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.102.097,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2019
|
00016/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000488/2019-61
|
11/09/2019
|
10/09/2020
|
2.459.514,72
|
12
|
204.959,56
|
|
20/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
11/09/2020
|
10/09/2021
|
2.459.514,72
|
12
|
204.959,56
|
|
10/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 1 (UM) POSTO SERVENTE – ÁREA INTERNA AO QUANTITATIVO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/05/2021
|
11/09/2019
|
10/09/2021
|
2.394.031,44
|
12
|
199.502,62
|
|
14/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 16/2019 - CARDEAL. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 2.462.320,92. DATA DE ASSINATURA: 14/05/2021
|
11/09/2019
|
10/09/2021
|
2.462.320,92
|
12
|
205.193,41
|
|
12/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
11/09/2021
|
10/09/2022
|
2.462.320,92
|
12
|
205.193,41
|
|
21/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 16/2019 – CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA, COM BASE NA CCT 2021/2022. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 2.553.074,76. DATA DE ASSINATURA: 21/02/2022
|
11/09/2019
|
10/09/2022
|
2.553.074,76
|
12
|
212.756,23
|
|
09/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
11/09/2022
|
10/09/2023
|
2.553.074,76
|
12
|
212.756,23
|
|
18/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA CCT 2022/2023 COM EFEITOS A CONTAR DE 01/03/2022
|
11/09/2019
|
10/09/2023
|
2.733.173,16
|
12
|
227.764,43
|
|
08/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES
|
11/09/2023
|
10/09/2024
|
2.733.173,16
|
12
|
227.764,43
|
|
11/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
QUARTA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DA CONTRATO COM BASE NA CCT 2023/2024 COM EFEITOS A CONTAR DE 01/03/2023
|
11/09/2019
|
10/09/2024
|
2.860.468,68
|
12
|
238.372,39
|
|
10/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA INTERNA E EXTERNA DO IBC, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES, SENDO RESILIDO TÃO LOGO SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO
|
11/09/2024
|
10/09/2025
|
2.860.468,68
|
12
|
238.372,39
|
|
06/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
QUINTA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA ATUALIZAÇÃO DA CCT 2024/2025, COM EFEITOS A CONTAR DE 01/03/2024
|
11/09/2019
|
10/09/2025
|
2.990.128,20
|
12
|
249.177,35
|
|
05/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SEXTA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 16/2019, CUJO PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERROU EM 10/09/2025, COM BASE NA ATUALIZAÇÃO DA CCT 2025/2026, RETROATIVO AO PERÍODO DE JAN/2025 A SET/2025
|
11/09/2019
|
10/09/2025
|
3.179.367,24
|
12
|
264.947,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2019NE800434
|
VDPA2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2020NE800014
|
VDPA4F0100N - FUNCIONAMENTO INSTITUICOES FED EDUC BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2020NE800345
|
VDPA9S7100N - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ED
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2020NE800378
|
VDPA8F0100N - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
287.974,31
|
287.974,31
|
287.974,31
|
0,00
|
|
152004
|
2023NE400008
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.956.173,16
|
687.159,82
|
176.906,82
|
2.092.106,52
|
687.159,82
|
110.054,17
|
110.054,17
|
754.012,47
|
|
152004
|
2024NE000023
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2024NE400003
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.218.474,39
|
498.354,70
|
60.987,87
|
2.659.131,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2021NE400011
|
VDPA2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.484.678,48
|
0,00
|
0,00
|
2.279.485,07
|
205.193,41
|
0,00
|
0,00
|
205.193,41
|
|
152004
|
2022NE400011
|
VDPA2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.720.454,07
|
0,00
|
0,00
|
2.127.562,30
|
633.592,06
|
40.700,29
|
40.700,29
|
552.191,48
|
|
152004
|
2025NE400002
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.993.418,82
|
0,02
|
0,00
|
1.993.418,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000054
|
2025-01-21
|
23119.000488/2019-61
|
2025-01-29
|
249177.35
|
|
2025000
|
2025-02-14
|
23119.000488/2019-61
|
2025-02-20
|
249177.35
|
|
202500000000169
|
2025-03-17
|
23119.000488/2019-61
|
2025-03-20
|
249177.35
|
|
227
|
2025-04-14
|
23119.000488/2019-61
|
2025-04-16
|
249177.35
|
|
00000287
|
2025-05-19
|
23119.000488/2019-61
|
2025-05-28
|
249177.35
|
|
00000358
|
2025-06-18
|
23119.000488/2019-61
|
2025-07-02
|
249177.35
|
|
202500000000473
|
2025-08-15
|
23119.000488/2019-61
|
2025-08-21
|
249177.35
|
|
416
|
2025-07-17
|
23119.000488/2019-61
|
2025-08-25
|
249177.35
|
|
297
|
2026-05-05
|
23119.000488/2019-61
|
2026-05-06
|
103192.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
19117
|
8.15
|
1869642.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
26704
|
3.18
|
1019024.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
9000
|
2.38
|
257040.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1700
|
1.65
|
33660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
