|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000615
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Número da Compra
|
90089/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
|
|
Processo
|
25047.001590/2024-68
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA GARANTIR QUE AS ATIVIDADES DE SANEAMENTO DO DSEI/MGES POSSAM CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS ATENDIDAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.047,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.047,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.047,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
2024NE000615
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001590/2024-68
|
31/12/2024
|
31/03/2025
|
3.047,00
|
1
|
3.047,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000615
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.047,00
|
3.047,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10970
|
2025-02-24
|
25047.001590/2024-68
|
2025-04-22
|
2830.00
|
|
11140
|
2025-04-17
|
25047.001590/2024-68
|
2025-05-12
|
217.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE
|
14
|
39
|
546.0000
|
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
18
|
109
|
1962.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
14
|
15.5
|
217.0000
|
|
Material
|
ALICATE DE CORTE
|
14
|
23
|
322.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.930.026-**
|
JÚLIO CESAR FERREIRA LAGE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
