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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00207/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 90138/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 21.947.632/0001-37 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Processo 67106.002844/2024-63
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO PARA A SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA (HCA), COM CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS
Informações Complementares
Vig. Início 26/12/2024
Vig. Fim 26/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 98.856,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 98.856,00
Valor Acumulado R$ 197.712,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2024 00207/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00207/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002844/2024-63 26/12/2024 26/12/2025 98.856,00 1 98.856,00
18/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/12/2025 ATÉ 26/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 27/12/2025 26/12/2026 98.856,00 1 98.856,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2026NE003467 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.840,00 0,00 0,00 15.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE000449 CG190941700 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EX-COMBATENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.360,00 720,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE000108 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.040,00 0,00 0,00 23.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE007327 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.720,00 18.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE008528 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE000152 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.160,00 0,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE001727 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE002687 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE003585 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.720,00 0,00 0,00 18.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE003589 CG1909RCSAU - REC CUSTOS - SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE004618 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE002111 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE002972 CG190941700 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EX-COMBATENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE004643 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2026NE007578 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.480,00 6.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MEIO DE CULTURA 495 36 17820.0000
Material MEIO DE CULTURA 1063 36 38268.0000
Material MEIO DE CULTURA 1188 36 42768.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TERMO ADITIVO 276.78 KB 19/11/2025 09:23:20
CONTRATO 924.11 KB 08/01/2025 09:41:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo