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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MART...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MART...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE002025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MART...
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
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Processo
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00600442279202411
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E VESTUÁRIO PARA USO DOS SENTENCIADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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24/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.219,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.219,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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2024NE002025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00600442279202411
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12/12/2024
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24/12/2024
|
10.219,00
|
1
|
10.219,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
200
|
2.18
|
436.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
25
|
14.4
|
360.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
150
|
2.7
|
405.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
800
|
0.54
|
432.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
350
|
1.59
|
556.5000
|
|
Material
|
LIMPADOR BASE ÁCIDA
|
20
|
3.4
|
68.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
150
|
2.15
|
322.5000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
500
|
6.95
|
3475.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
80
|
27.95
|
2236.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
30
|
17.15
|
514.5000
|
|
Material
|
RODO
|
30
|
8.85
|
265.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
700
|
1.64
|
1148.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2024NE02025 |
242.42 KB |
08/01/2025 09:42:50 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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