|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
74.161.373/0001-80 - BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA
|
|
Processo
|
23051.019667/2024-13
|
|
Objeto
|
O PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.592,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.466,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 127.992,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019667/2024-13
|
07/01/2025
|
06/01/2026
|
62.400,00
|
12
|
5.200,00
|
|
30/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/01/2026 ATÉ 06/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (ART. 92, V) CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V) DO CONTRATO ORIGINAL. REAJUSTAR O CONTRATO N.º 01/2025 EM 5,11% (CINCO INTEIROS E ONZE CENTÉSIMOS POR CENTO) COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), ÍNDICE OFICIAL DA INFLAÇÃO NO BRASIL, CALCULADO PELO IBGE, ACUMULADO 12 MESES.
|
07/01/2026
|
06/01/2027
|
65.592,00
|
12
|
5.466,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156103
|
2024NE000018
|
L2994P23PGN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
49.200,00
|
49.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156103
|
2025NE000048
|
L2994P23PGN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
26.907,00
|
26.907,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1623
|
2025-02-25
|
23051.019667/2024-13
|
2025-03-31
|
49200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISETA
|
2400
|
15.77
|
37848.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
2400
|
11.56
|
27744.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.972-**
|
JOSIEL DA SILVA LIMA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.785.972-**
|
JOSIEL DA SILVA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
