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Órgão 26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
Unidade da Prestação do Serviço 153015 - CEFET/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153015 - CEFET/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2018
Unidade Realizadora da Compra 160219 - CMDO 5ª RM
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
Processo 23062.014179/2018-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2018
Vig. Fim 24/07/2019
Situação Encerrado
Valor Global R$ 75.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2018 00035/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.014179/2018-91 25/07/2018 24/07/2019 75.000,00 1 0,00
25/07/2018 00035/2018 Termo de Encerramento 25/07/2018 24/07/2019 0,00 0,00
17/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 24,99% À CONTRATAÇÃO INICIAL. 25/07/2018 24/07/2019 75.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153015 2018NE800790 L0000P0130N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800791 L0000P0130N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800792 L0000P0130N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800793 M0000O0133N - GESTAO DE ADM. DE UNIDA - DPPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800042 LGESTP0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE801472 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE801548 OPP08O192TN - TED 7324 - PROFEPT REDE NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800038 OGESTO9400N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - DPPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 408 0.01 4.0800
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2163120 1 2163120.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2498 0.01 24.9800
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 408 0.01 4.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.728.986-** ANA PAULA GONÇALVES GENEROSO Fiscal Titular
***.824.366-** ELIANE DOS SANTOS COTA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo