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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00062/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.052.767/0001-60 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA
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Processo
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23289.000249/2024-17
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 03/2024, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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10/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 104.465,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.465,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 104.465,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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00065/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000249/2024-17
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10/12/2024
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10/12/2025
|
104.465,20
|
1
|
104.465,20
|
|
07/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REALIZAR A CORREÇÃO MATERIAL DO NÚMERO DO CONTRATO QUE INICIALMENTE FOI GRAFADO E ASSINADO COMO Nº 58/2024, MAS OBSERVOU-SE QUE JÁ HAVIA OUTRO CONTRATO COM ESSA NUMERAÇÃO. PORTANTO, SEU NÚMERO CORRETO É 65/2024.
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10/12/2024
|
10/12/2025
|
104.465,20
|
1
|
104.465,20
|
|
03/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, QUE COMPREENDEM O PERÍODO DE 02/07/2025 A 02/07/2026.
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10/12/2025
|
10/12/2026
|
104.465,20
|
1
|
104.465,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000874
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
104.465,20
|
104.465,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1307
|
2025-01-29
|
23289.000249/2024-17
|
2025-02-06
|
3496.32
|
|
1312
|
2025-02-18
|
23289.000249/2024-17
|
2025-02-26
|
2992.42
|
|
1311
|
2025-02-05
|
23289.000249/2024-17
|
2025-02-20
|
3779.72
|
|
1315
|
2025-02-05
|
23289.000249/2024-17
|
2025-03-19
|
3252.50
|
|
1318
|
2025-04-05
|
23289.000249/2024-17
|
2025-04-25
|
3966.32
|
|
1319
|
2025-04-29
|
23289.000249/2024-17
|
2025-05-09
|
3424.32
|
|
1320
|
2025-05-14
|
23289.000249/2024-17
|
2025-05-22
|
2780.30
|
|
1324
|
2025-06-12
|
23289.000249/2024-17
|
2025-06-16
|
4020.94
|
|
1323
|
2025-05-22
|
23289.000249/2024-17
|
2025-06-06
|
3775.34
|
|
1363
|
2025-07-16
|
23289.000249/2024-17
|
2025-07-22
|
5590.04
|
|
1366
|
2025-07-31
|
23289.000249/2024-17
|
2025-08-11
|
4527.90
|
|
1372
|
2025-09-23
|
23289.000249/2024-17
|
2025-09-29
|
3938.10
|
|
1398
|
2025-10-03
|
23289.000249/2024-17
|
2025-10-30
|
3414.00
|
|
12874
|
2025-12-04
|
23289.000249/2024-17
|
2025-12-19
|
330.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
480
|
10.86
|
5212.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
720
|
4.28
|
3081.6000
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
600
|
1.8
|
1080.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
8.62
|
1034.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
480
|
4.04
|
1939.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
960
|
6.14
|
5894.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
1200
|
5.69
|
6828.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1920
|
8.13
|
15609.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
960
|
8.65
|
8304.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
7.15
|
7150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
960
|
5.25
|
5040.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
480
|
6.56
|
3148.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1440
|
2.91
|
4190.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
23.5
|
2820.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
720
|
5.78
|
4161.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
2.25
|
1350.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
12.32
|
739.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
960
|
6.01
|
5769.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
480
|
4.59
|
2203.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
600
|
2.32
|
1392.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
5.77
|
6924.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
600
|
1.53
|
918.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1200
|
3.31
|
3972.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
960
|
5.94
|
5702.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.275-**
|
SHARLENE SANTANA DIAS
|
Gestor
|
|
***.229.165-**
|
WILSA RAMOS ALVES SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
