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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160238 - BA AP LOG EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160238 - BA AP LOG EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2018
Unidade Realizadora da Compra 160219 - CMDO 5ª RM
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
Processo 44346.000318/2018-77
Objeto SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREASPARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, INCLUINDO TODASAS TAXAS DE EMBARQUE.
Informações Complementares
Vig. Início 21/06/2018
Vig. Fim 31/12/2018
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.400.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.400.000,00
Valor Acumulado R$ 1.400.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/06/2018 00025/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 44346.000318/2018-77 21/06/2018 31/12/2018 1.400.000,00 1 1.400.000,00
16/10/2026 00025/2018 Termo de Encerramento As informações para encerramento estão sendo inseridas no sistema neste momento, em vista da equipe de gestão e fiscalização contratual não ter realizado quando acabou a vigência do contrato. Qualquer detalhamento é necessário consulta no processo. 21/06/2018 31/12/2018 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160238 2018NE800802 E7DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2018NE800805 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2018NE800847 I1DSATSAIMP - DESPESAS COM ADMINISTRACAO DA IMPORTACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2018NE800862 FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2018NE801002 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2018NE801145 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2018NE801152 I1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA A DGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2163120 1 2163120.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.072.857-** RODOLFO BREZOLINI DA SILVA Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo