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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158458 - IFC/RIODOSUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158458 - IFC/RIODOSUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160219 - CMDO 5ª RM
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
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Processo
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23353.000865/2018-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2018
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Vig. Fim
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28/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.438.198,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.438.198,44
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Valor Acumulado
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R$ 13.752.793,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2018
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00008/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.000865/2018-17
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01/08/2018
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31/07/2019
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3.438.198,44
|
1
|
3.438.198,44
|
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02/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENNS AÉREAS PARA O IFC - CAMPUS RIO DO SUL.
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01/08/2019
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31/12/2019
|
3.438.198,44
|
1
|
3.438.198,44
|
|
10/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O IFC - CAMPUS RIO DO SUL.
|
10/12/2019
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28/02/2020
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3.438.198,44
|
1
|
3.438.198,44
|
|
17/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DEPASSAGENS AÉREAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÂNCIAE NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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29/02/2020
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28/02/2021
|
3.438.198,44
|
1
|
3.438.198,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158458
|
2018NE800278
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158458
|
2019NE800037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158458
|
2019NE800527
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158458
|
2020NE800147
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
2498
|
0.01
|
24.9800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
408
|
0.01
|
4.0800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
408
|
0.01
|
4.0800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
2163120
|
1
|
2163120.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
2070
|
0.01
|
20.7000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
230
|
0.01
|
2.3000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
230
|
0.01
|
2.3000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
1275020
|
1
|
1275020.0000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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