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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160523 - CPOR/BH
Unidade Gestora Origem do Contrato 160523 - CPOR/BH
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2018
Unidade Realizadora da Compra 160219 - CMDO 5ª RM
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
Processo 44346.000318/2018-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEEMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, JUNTO A COMPANHIACREDENCIADA, PARA INTEGRANTES DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAI DA RESERVA E COLÉGIO MILITARDE BELO HORIZONTE.
Informações Complementares
Vig. Início 19/10/2018
Vig. Fim 17/05/2019
Situação Encerrado
Valor Global R$ 100.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 100.000,00
Valor Acumulado R$ 100.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/10/2018 00011/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 44346.000318/2018-77 19/10/2018 17/05/2019 100.000,00 1 100.000,00
16/10/2026 00011/2018 Termo de Encerramento 19/10/2018 17/05/2019 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160523 2018NE800682 C5ENEASOUTR - OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2018NE800683 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2019NE800022 C4ENMILOUTR - RESERVA (DETMIL) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2019NE800035 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2019NE800048 C5ENEASOUTR - OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2019NE800050 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2019NE800364 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2019NE800439 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160523 2019NE800466 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2163120 1 2163120.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.974.067-** MARCO ANTONIO MOREIRA SANTOS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo