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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01026/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00060/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTI / COINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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806031 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
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Processo
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04600.000819/2019-87
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) NECESSÁRIOS À SUSTENTAÇÃO DOS PROCESSOS ESTRATÉGICOS
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Informações Complementares
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SUB-ROGADO DA ESAF
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Vig. Início
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20/10/2019
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Vig. Fim
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19/10/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.350.634,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 152.301,58
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Valor Acumulado
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R$ 22.423.965,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2016
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01026/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 1026/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.000819/2019-87
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20/10/2016
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19/10/2020
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3.350.634,84
|
12
|
279.219,57
|
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18/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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20/10/2017
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19/10/2018
|
12.020.474,72
|
12
|
1.001.706,22
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|
19/10/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
20/10/2018
|
19/10/2019
|
12.020.474,72
|
12
|
1.001.706,22
|
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28/02/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DE CONTRATO SUB ROGADO DA ESAF PARA A ENAP
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20/10/2019
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19/10/2020
|
3.350.634,84
|
12
|
152.301,58
|
|
18/10/2019
|
00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E ATUALIZAÇÃO DE VALOR
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20/10/2019
|
19/10/2020
|
3.350.634,84
|
12
|
152.301,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
|
2019NE800202
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2019NE800313
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.524.787,82
|
154.698,09
|
0,00
|
4.370.089,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2019NE800478
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.000,00
|
8.749,76
|
0,00
|
81.250,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2019NE800585
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.548,29
|
59.548,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
385133
|
2020-01-31
|
04600.002798/2019-34
|
2020-02-19
|
536.56
|
|
385132
|
2020-01-31
|
04600.002798/2019-34
|
2020-02-19
|
7416.24
|
|
380931
|
2019-12-30
|
04600.002798/2019-34
|
2020-02-19
|
536.56
|
|
380932
|
2019-12-30
|
04600.002798/2019-34
|
2020-02-19
|
7416.24
|
|
380930
|
2019-12-30
|
04600.002798/2019-34
|
2020-02-19
|
209.26
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.711-**
|
ILBERT ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.481.095-**
|
HUGO DA LUZ SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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