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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 90033/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor EXAXONEN1 - AXON INTERPRISE
Processo 08020.002192/2024-48
Objeto AQUISIÇÃO DE ARMAS ELETROELETRÔNICAS DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR (AINM), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL (29187232) E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/12/2024
Vig. Fim 23/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 111.965.935,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 111.965.935,12
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2024 00095/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002192/2024-48 23/12/2024 23/12/2025 95.589.419,52 1 95.589.419,52
22/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 95/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/12/2025 A 23/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 105 DA LEI N.º 14.133/2021. ACRESCENTAR 17,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A US$ 2.874.666,39 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS DÓLARES E TRINTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DOS ARTS. 124 E 125, DA LEI N.º 14.133/2021. 24/12/2025 23/12/2026 111.965.935,12 1 111.965.935,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200331 2025NE000638 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 103.809,60 103.809,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000640 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.648.877,12 2.648.877,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000684 SP99PS9RUF2 - CONTRATOS NAO CONTINUADOS - REGULACAO DO USO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.827.287,68 30.827.287,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000685 SP99PS9RUF2 - CONTRATOS NAO CONTINUADOS - REGULACAO DO USO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.381.628,36 58.381.628,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000686 SP99PS9RUF2 - CONTRATOS NAO CONTINUADOS - REGULACAO DO USO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.380.503,48 6.380.503,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000639 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.531.974,68 2.531.974,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000637 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 813.100,00 813.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000642 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.270.338,67 1.270.338,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000644 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311.465,25 311.465,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000645 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206.630,19 206.630,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000641 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.617.155,48 7.617.155,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000643 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 872.139,15 872.139,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000646 SP99QS9NQUF - DOACOES - QUALIFICACAO DO USO DA FORCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.025,46 1.025,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Q-647513 - A 2025-01-22 08020.002192/2024-48 2025-02-11 95574063.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARMA NÃO LETAL 26381 2438.27 64324000.8700
Material PROJÉTIL NÃO LETAL 272830 113.94 31086250.2000
Material PROJÉTIL NÃO LETAL 26381 28.48 751330.8800
Material BATERIA RECARREGÁVEL 27061 188 5087468.0000
Material ARMA NÃO LETAL 22736 28.48 647521.2800
Material COLDRE 26381 239.27 6312181.8700
Material COLDRE 26381 56.97 1502925.5700
Material MALETA 26381 85.45 2254256.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo