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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 22.122.370/0001-34 - VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23443.005026/2024-16
Objeto É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TIC DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY, PARA RENOVAÇÃO/AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA O INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2024
Vig. Fim 31/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 721.875,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 721.875,00
Valor Acumulado R$ 721.875,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2024 00025/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.005026/2024-16 31/12/2024 31/12/2027 721.875,00 1 721.875,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158142 2025NE000228 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 41.250,00 0,00 0,00 41.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000367 L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 82.500,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000315 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 74.250,00 74.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000310 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000229 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.750,00 0,00 0,00 57.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000203 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000204 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000205 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000206 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000299 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
158142 2025NE000302 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
158142 2025NE000307 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
158142 2025NE000306 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.400,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00
158142 2025NE000304 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.400,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00
158142 2025NE000308 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.400,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00
158142 2025NE000301 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
158142 2025NE000303 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.400,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00
158142 2025NE000305 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.400,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00
158142 2025NE000300 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.500,00 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2024768 2024-12-18 23443.005026/2024-16 2024-12-19 74250.00
2025828 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2026-05-27 26400.00
2025770 2025-01-20 23443.005026/2024-16 2025-01-22 82500.00
2025803 2025-06-30 23443.005026/2024-16 2025-08-18 16500.00
2025807 2025-07-23 23443.005026/2024-16 2025-08-01 41250.00
2025810 2025-08-04 23443.005026/2024-16 2025-08-28 57750.00
2025801 2025-06-30 23443.005026/2024-16 2025-08-19 16500.00
2025800 2025-06-30 23443.005026/2024-16 2025-09-16 33000.00
2025806 2025-07-16 23443.005026/2024-16 2025-09-15 16500.00
2025824 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2025-12-10 13200.00
2025827 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2025-10-14 26400.00
2025826 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2025-11-04 26400.00
2025829 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2025-11-13 26400.00
2025831 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2025-10-08 26400.00
2025823 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2026-03-20 49500.00
2025822 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2026-05-27 33000.00
2025825 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2026-05-27 16500.00
2025830 2025-09-30 23443.005026/2024-16 2026-05-27 13200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 4375 165 721875.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.968.072-** CAROLINE TAVARES PICANÇO Fiscal Técnico
***.379.622-** JOAO LUIZ CAVALCANTE FERREIRA Gestor
***.591.862-** MAC SUARA LOPES DE SOUZA Fiscal Substituto
***.437.662-** ROOSEVELT LIMA BARBOSA Fiscal Titular
***.341.982-** FERNANDO DOS SANTOS DIAS Fiscal Substituto
***.949.732-** VALDECIR SANTOS NOGUEIRA Fiscal Titular
***.396.742-** WALBER DE SOUZA MELO Fiscal Substituto
***.156.092-** JOAO RENATO AGUIAR SOARES JUNIOR Fiscal Titular
***.948.252-** HERBERT DE AGUIAR PINTO Fiscal Substituto
***.955.862-** MARCIO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA Fiscal Titular
***.191.852-** WCLEY ALVES SANTOS Fiscal Substituto
***.381.272-** ERGISON DE AZEDO FARIAS Fiscal Titular
***.379.822-** RAIMUNDO ERNANE DE SOUZA PIRES JUNIOR Fiscal Substituto
***.533.392-** RAJIV EMANUEL CRUZ DE SOUSA Fiscal Titular
***.703.702-** GEFSON FREITAS PEREIRA JUNIOR Fiscal Substituto
***.681.952-** RUAN ALEX COLARES DA SILVA Fiscal Titular
***.844.222-** ABRAAO DE SOUZA LOPES Fiscal Substituto
***.840.132-** THIAGO DA COSTA LEITE Fiscal Titular
***.585.632-** DIEGO ALEX MENDES PACHECO Fiscal Substituto
***.466.692-** GIL ROBSON PEREIRA DE LIMA Fiscal Titular
***.572.352-** THIAGO SILVA DE SOUZA Fiscal Substituto
***.676.443-** RICARDO SANTOS ALMEIDA Fiscal Titular
***.025.002-** MARCOS PRADO DA SILVA Fiscal Substituto
***.813.602-** GOLDEMA FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA Fiscal Titular
***.052.882-** ANDRE RESPLANDES MARTINS Fiscal Substituto
***.821.202-** EBLER ARAÚJO PESSOA Fiscal Titular
***.821.202-** EBLER ARAÚJO PESSOA Fiscal Titular
***.371.092-** MATHEUS GRANA NASCIMENTO Fiscal Substituto
***.605.792-** MAICON PAULA DA SILVA Fiscal Titular
***.248.472-** RAIMUNDO NONATO NUNES DO NASCIMENTO Fiscal Substituto
***.946.402-** ANTONIO CARLOS MIGUEL DE SOUZA Fiscal Titular
***.544.612-** ALEX ANDRE Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 3.45 MB 29/08/2025 11:02:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo