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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000062
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23035.001604.2024-57
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Objeto
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RECURSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS, CONFORME PROCESSO 23035.001604.2024-57
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Informações Complementares
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15836605000112023 - UASG Minuta: 158366
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Vig. Início
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18/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.509,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.509,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2024
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2024NE000062
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001604.2024-57
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18/07/2024
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31/12/2024
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8.509,90
|
1
|
8.509,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2024NE000062
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.509,90
|
1.530,64
|
0,00
|
6.979,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5997
|
2024-12-23
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23035.001604/2024-57
|
2024-12-30
|
1492.91
|
|
6077
|
2025-04-24
|
23035.001604/2024-57
|
2025-05-08
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37.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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200
|
5.39
|
1078.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
8.7
|
1740.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
200
|
7.07
|
1414.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.84
|
768.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
3.52
|
528.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
170
|
2.42
|
411.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
2.82
|
423.0000
|
|
Material
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TANGERINA MORGOTE
|
100
|
9.12
|
912.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
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75
|
3.94
|
295.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.224.204-**
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IZAELSON TEIXEIRA DE LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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