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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA
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Processo
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23051.019667/2024-13
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.904,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 658,67
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Valor Acumulado
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R$ 15.424,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019667/2024-13
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07/01/2025
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06/01/2026
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7.520,00
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12
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626,67
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05/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/01/2026 ATÉ 06/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O CONTRATO N.º 03/2025 EM 5,11% (CINCO INTEIROS E ONZE CENTÉSIMOS POR CENTO) COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), ÍNDICE OFICIAL DA INFLAÇÃO NO BRASIL, CALCULADO PELO IBGE,
ACUMULADO 12 MESES.
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07/01/2026
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06/01/2027
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7.904,00
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12
|
658,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156103
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2024NE000021
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L2994P23PGN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.520,00
|
7.520,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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156103
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2025NE000049
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L2994P23PGN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.606,00
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4.606,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1053
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2025-01-27
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23051.019667/2024-13
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2025-02-18
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7520.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFA
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1600
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4.94
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7904.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.785.972-**
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JOSIEL DA SILVA LIMA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.785.972-**
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JOSIEL DA SILVA LIMA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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