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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000412
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00092/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.445.884/0001-38 - UNIFORTE BUSINESS LTDA
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Processo
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23199.013203/2022-13
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAUPT, CONFORME COTAÇÃO ELETRÔNICA 92/2022. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DO TED SIMEC Nº 9367 – UAB/CAPES - 2022NC000258 – Nº. TRANSF.: 1AAEZT.
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Informações Complementares
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15809906000922022 - UASG Minuta: 158099
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Vig. Início
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26/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.447,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.447,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2022
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2022NE000412
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.013203/2022-13
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26/12/2022
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31/12/2022
|
3.447,17
|
1
|
3.447,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
|
2022NE000412
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.447,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.894,34
|
3.447,17
|
3.447,17
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
|
15
|
16.94
|
254.1000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
6
|
5.9
|
35.4000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
15
|
8
|
120.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
60
|
8.65
|
519.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
15
|
22.8
|
342.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
15
|
7.37
|
110.5500
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
LUZ EMERGÊNCIA
|
20
|
19
|
380.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
2
|
16.87
|
33.7400
|
|
Material
|
PLAFONIER
|
30
|
4.66
|
139.8000
|
|
Material
|
TOMADA
|
12
|
7.44
|
89.2800
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
2
|
19.45
|
38.9000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
10
|
5.75
|
57.5000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
20
|
7.52
|
150.4000
|
|
Material
|
CAMPAINHA ELÉTRICA
|
15
|
19
|
285.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
8.25
|
82.5000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
27.9
|
279.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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