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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152771 - SSI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152771 - SSI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000007
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.729.308/0001-29 - COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD
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Processo
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23076.028493/2024-51
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Objeto
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CNPJ 24134488/0018-56, SUPERINTENDENCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA USO NA SSI E SEUS SETORES (DGOS, DIP(SES), TKS E CENTRAL DE SEGURANÇA), PREGÃO 018/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2023 - COMAPE- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR - CNPJ 27.729.308/0001-29, PROCESSO Nº 23076.028493/2024-51, UASG 152771, PORTARIA DE CRÉDITO Nº 0354/DORC
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Informações Complementares
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15308005000182023 - UASG Minuta: 152771
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Vig. Início
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11/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.369,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.369,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2024
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2024NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.028493/2024-51
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11/04/2024
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31/12/2024
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7.369,20
|
1
|
7.369,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152771
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2024NE000007
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M0000G0112N - LOCACAO DE VEICULOS LEVES SEM MOTORISTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.369,20
|
6.883,26
|
10,69
|
475,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9702
|
2024-12-30
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23076.028493/2024-51
|
2025-01-08
|
464.58
|
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9713
|
2025-02-03
|
23076.010550/2025-91
|
2025-02-07
|
619.44
|
|
9736
|
2025-02-26
|
23076.028493/2024-51
|
2025-03-17
|
512.64
|
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9775
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2025-04-28
|
23076.036470/2025-09
|
2025-05-08
|
1089.36
|
|
9831
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2025-07-16
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23076.028493/2024-51
|
2025-07-17
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977.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA POTÁVEL
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1380
|
5.34
|
7369.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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