|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153286 - FAC.FARMACIA/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153286 - FAC.FARMACIA/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000134
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Número da Compra
|
00296/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.843.358/0009-46 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
|
|
Processo
|
23072.256317/2024-36
|
|
Objeto
|
MATERIAL PARA PPGCA - PROFA. VERONICA - RECURSO CAPES PROAP2024 - N TRANSF 1AAMPI FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA SCONTAB@FARMACIA.UFMG.BR RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
|
|
Informações Complementares
|
15325406002962024 - UASG Minuta: 153286
|
|
Vig. Início
|
04/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.730,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.730,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.730,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2024
|
2024NE000134
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256317/2024-36
|
04/11/2024
|
31/12/2025
|
9.730,80
|
1
|
9.730,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153286
|
2024NE000134
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.730,80
|
9.730,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
121983
|
2025-01-20
|
23072.256317/2024-36
|
2025-01-21
|
9730.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CILINDRO GÁS
|
2
|
4023
|
8046.0000
|
|
Material
|
CILINDRO GÁS
|
1
|
789.26
|
789.2600
|
|
Material
|
CILINDRO GÁS
|
1
|
895.54
|
895.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
