|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000032
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.483.513/0001-36 - ARMAZEM PRATICO ATACADO E VAREJO LTDA
|
|
Processo
|
23214.000388/2023-33
|
|
Objeto
|
SOL. 25/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOLICITAÇÃO SISPLAN 18629.
|
|
Informações Complementares
|
15812205000102023 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.645,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.645,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.645,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2024
|
2024NE000032
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000388202333
|
01/03/2024
|
31/12/2024
|
18.645,25
|
1
|
18.645,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158476
|
2024NE000032
|
LRESTP23SJN - RESTAURANTE - SJE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.645,25
|
9,15
|
0,00
|
18.636,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
3.45
|
69.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
60
|
17.58
|
1054.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
3.28
|
164.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
30
|
34.95
|
1048.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
30
|
11.52
|
345.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
4.37
|
131.1000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
7.55
|
1510.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1200
|
8.4
|
10080.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
6.8
|
136.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
9.98
|
99.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
3.05
|
305.0000
|
|
Material
|
MASSA DE LASANHA, COM OVOS
|
120
|
7.19
|
862.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
4.59
|
91.8000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
36.48
|
1094.4000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
30
|
5.76
|
172.8000
|
|
Material
|
SAL
|
25
|
37.49
|
937.2500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
8.19
|
81.9000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
50
|
9.21
|
460.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.856-**
|
ANTÔNIO AUGUSTO CANDIDO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
