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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000274
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.347.520/0001-33 - MARCOS VINICIUS SALES BARBOSA
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Processo
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01201.000671/2022-91
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO.
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Informações Complementares
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24011405000132022 - UASG Minuta: 240114
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Vig. Início
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30/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 53.158,55
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.158,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2022
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2022NE000274
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000671/2022-91
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30/12/2022
|
31/12/2022
|
53.158,55
|
1
|
53.158,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
|
2022NE000274
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.158,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
53.158,55
|
0,00
|
0,00
|
53.158,55
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTROVENGA
|
10
|
54.9
|
549.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
50
|
214.9
|
10745.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.39
|
117.0000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
60
|
5.16
|
309.6000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
10
|
89.78
|
897.8000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
50
|
23.7
|
1185.0000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
25
|
19.04
|
476.0000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
9.18
|
183.6000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
28.9
|
578.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
20
|
15.8
|
316.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
20
|
92.8
|
1856.0000
|
|
Material
|
FOICE
|
10
|
47.25
|
472.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
50
|
2.24
|
112.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
50
|
8.3
|
415.0000
|
|
Material
|
FIXADOR TINTA
|
500
|
1.39
|
695.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
36.47
|
364.7000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
2
|
28.34
|
56.6800
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
2
|
41.7
|
83.4000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
5
|
32
|
160.0000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
5
|
31.7
|
158.5000
|
|
Material
|
PONTEIRA
|
5
|
30.83
|
154.1500
|
|
Material
|
TESOURA FUNILARIA
|
2
|
83
|
166.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
10
|
31
|
310.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
10
|
44.82
|
448.2000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
10
|
61.2
|
612.0000
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
5
|
29.94
|
149.7000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
5
|
21.43
|
107.1500
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
5
|
33
|
165.0000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
5
|
54.9
|
274.5000
|
|
Material
|
CARRINHO MÃO
|
3
|
239.99
|
719.9700
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
20
|
89.9
|
1798.0000
|
|
Material
|
CONE SINALIZAÇÃO
|
50
|
66.37
|
3318.5000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
10
|
948
|
9480.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
40
|
12.99
|
519.6000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
50
|
3.9
|
195.0000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
50
|
7.15
|
357.5000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
50
|
78.3
|
3915.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
50
|
214.75
|
10737.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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