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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240114 - INSA/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240114 - INSA/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000087
Unidade Realizadora da Compra 240114 - INSA/MCTI
Número da Compra 00010/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.385.922/0001-71 - S F DE SOUZA IMPRESSOS
Processo 01201.000584/2022-33
Objeto NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO. FOLDER ABERTO 30CM X 21CM.
Informações Complementares 24011405000102022 - UASG Minuta: 240114
Vig. Início 10/05/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 490,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 490,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2023 2023NE000087 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000584/2022-33 10/05/2023 31/12/2023 490,00 1 490,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240114 2023NE000087 20V7001H-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 1000 0.49 490.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000087 0 08/01/2025 14:10:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo