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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160486 - 3 CTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160486 - 3 CTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 160486 - 3 CTA
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA
Processo 64191.001467/2018-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE ENLACES DEDICADOS METRO-ETHERNET.
Informações Complementares SUPRESSÃO DE 02 ITENS DO CONTRATO MEDIANTE ACORDO...
Vig. Início 07/05/2019
Vig. Fim 06/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 105.434,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.786,22
Valor Acumulado R$ 794.236,86
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/01/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64191.001467/2018-97 07/05/2019 06/05/2020 180.819,55 12 15.068,30
05/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE ENLACES DEDICADOS METRO-ETHERNET 07/05/2020 06/05/2021 169.819,55 12 14.151,63
30/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE ENLACES DEDICADOS METRO-ETHERNET 07/05/2021 06/05/2022 169.819,55 12 14.151,63
25/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE ENLACES DEDICADOS METRO-ETHERNET 07/05/2021 06/05/2022 152.837,60 12 12.736,47
03/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE ENLACES DEDICADOS METRO-ETHERNET 07/05/2022 06/05/2023 152.837,60 12 12.736,47
20/04/2023 00005/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE ENLACES DEDICADOS METRO-ETHERNET 07/05/2023 06/05/2024 152.837,76 12 12.736,48
27/10/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE ENLACES DEDICADOS METRO-ETHERNET - SUPRESSÃO DE 02 ITENS 01/11/2023 06/05/2024 105.434,64 12 8.786,22
17/10/2026 00001/2019 Termo de Encerramento 07/05/2019 06/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160486 2018NE800144 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2020NE800046 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2019NE800033 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2019NE800105 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2019NE800111 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2020NE800019 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2020NE800067 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2021NE000280 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.151,63 0,00 0,00 0,00 14.151,63 0,00 0,00 14.151,63
160486 2021NE000321 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.151,60 0,00 0,00 0,00 14.151,60 0,00 0,00 14.151,60
160486 2023NE000152 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 63.682,35 21.711,37 0,00 41.970,98 21.711,37 4.483,98 21.711,37 0,00
160486 2023NE000356 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.038,23 15.038,23 0,00 0,00 15.038,23 15.038,23 15.038,23 0,00
160486 2022NE000326 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.702,74 0,00 0,00 0,00 11.702,74 0,00 0,00 11.702,74
160486 2022NE000043 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 89.155,15 0,00 0,00 49.152,46 40.002,69 0,00 0,00 40.002,69
160486 2023NE000044 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.472,94 0,00 0,00 25.472,94 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2023NE000082 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.472,94 0,00 0,00 25.472,94 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2023NE000487 FKD1194ACIN - AC INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.948,83 16.948,83 0,00 0,00 16.948,83 0,00 0,00 16.948,83
160486 2021NE000011 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 113.212,83 0,00 0,00 45.185,53 68.027,30 0,00 0,00 68.027,30
160486 2021NE000085 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.454,80 0,00 0,00 42.454,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2022NE000004 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.049,15 0,00 0,00 16.049,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2022NE000005 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.199,98 0,00 0,00 4.199,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-11-05 7641.88
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 0 25344.84 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 8100 8100.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 0 11000 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 8640 8640.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 25200 25200.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 0 22058.28 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 15434.64 15434.6400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 4860 4860.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 8100 8100.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 8100 8100.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 27000 27000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.854.178-** ZAQUEU SOUTO CABEÇA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2022NE000043 (01-2019) 21.54 KB 31/10/2023 09:15:04
2022NE000326 (Contrato nº 01-2019) 21.87 KB 27/10/2023 10:43:36
2022NE000043 (Contrato nº 01-2019) 21.54 KB 27/10/2023 10:41:11
Contrato n º 01-2019 (WCS) 717.77 KB 08/08/2023 15:28:44
Apólice de Seguro-Garantia referente ao 5º T.A do contrato nº 01-2019 (vigência de 08/08/23 a 05/11/24) 4.61 MB 12/06/2023 11:20:48
2º Termo Aditivo do Contrato nº 01-2019 - WCS 154.16 KB 31/05/2023 16:32:11
1º Termo Aditivo do Contrato nº 01-2019 - WCS 1,011.46 KB 31/05/2023 16:25:30
4º Termo Aditivo do Contrato nº 01-2019 - WCS 1.32 MB 19/05/2023 09:27:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo