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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000212
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.004.901/0001-26 - SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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01201.000708/2023-61
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TI DO INSA (ALCOOL, CONECTOR RJ45, MOUSE, ETC.)
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Informações Complementares
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24011405000072023 - UASG Minuta: 240114
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.391,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.391,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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2023NE000212
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000708/2023-61
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26/12/2023
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31/12/2023
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12.391,74
|
1
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12.391,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
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2023NE000212
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.391,74
|
12.391,74
|
0,00
|
0,00
|
12.391,74
|
12.391,74
|
12.391,74
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL PROPÍLICO
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30
|
29
|
870.0000
|
|
Material
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MULTÍMETRO
|
2
|
295
|
590.0000
|
|
Material
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ISOLANTE TÉRMICO
|
10
|
74.47
|
744.7000
|
|
Material
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VOLTÍMETRO DIGITAL
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5
|
165
|
825.0000
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|
Material
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CONECTOR
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500
|
7.4
|
3700.0000
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|
Material
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CONVERSOR VÍDEO
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17
|
39.5
|
671.5000
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|
Material
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ALICATE DESCASCAR FIO
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5
|
32
|
160.0000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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2
|
59
|
118.0000
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|
Material
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SOLDA ESTANHO
|
1
|
156
|
156.0000
|
|
Material
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FERRAMENTA TERMINAÇÃO CABEAMENTO
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2
|
635.77
|
1271.5400
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|
Material
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VELCRO
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60
|
48
|
2880.0000
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|
Material
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MOUSE COMPUTADOR
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5
|
81
|
405.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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