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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240114 - INSA/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240114 - INSA/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000245
Unidade Realizadora da Compra 240114 - INSA/MCTI
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.615.848/0001-28 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
Processo 01201.000827/2023-14
Objeto NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL GRAFICO.
Informações Complementares 24011405000112023 - UASG Minuta: 240114
Vig. Início 26/12/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 23.400,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2023 2023NE000245 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000827/2023-14 26/12/2023 31/12/2023 23.400,00 1 23.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240114 2023NE000245 20V7001H-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.400,00 23.400,00 0,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 23.400,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 3000 7.8 23400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000245 0 08/01/2025 14:10:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo