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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000255
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA
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Processo
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01201.000761/2023-62
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO.
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Informações Complementares
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24011405000092023 - UASG Minuta: 240114
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.265,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.265,40
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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2023NE000255
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000761/2023-62
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29/12/2023
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31/12/2023
|
8.265,40
|
1
|
8.265,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
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2023NE000255
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.265,40
|
8.265,40
|
0,00
|
0,00
|
8.265,40
|
0,00
|
0,00
|
8.265,40
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIMENTO PORTLAND
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50
|
35
|
1750.0000
|
|
Material
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VERNIZ
|
4
|
104
|
416.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
4
|
119.2
|
476.8000
|
|
Material
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TINTA ARTÍSTICA
|
2
|
14.4
|
28.8000
|
|
Material
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BROCA
|
18
|
21.03
|
378.5400
|
|
Material
|
BROCA
|
16
|
18.21
|
291.3600
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
14
|
25.4
|
355.6000
|
|
Material
|
BROCA
|
14
|
32.38
|
453.3200
|
|
Material
|
BROCA
|
6
|
75.23
|
451.3800
|
|
Material
|
BROCA
|
6
|
90.2
|
541.2000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
2
|
127.5
|
255.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
2
|
300
|
600.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
2
|
90
|
180.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
10.2
|
102.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
63.75
|
127.5000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
82
|
820.0000
|
|
Material
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REGISTRO ESFERA
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20
|
9.6
|
192.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
13.6
|
136.0000
|
|
Material
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BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA
|
5
|
95
|
475.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
10
|
5.52
|
55.2000
|
|
Material
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FITA VEDA ROSCA
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30
|
5.99
|
179.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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