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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160518 - B AV T
Unidade Gestora Origem do Contrato 160518 - B AV T
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 10213/2018
Unidade Realizadora da Compra 160518 - B AV T
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.515.708/0001-27 - SETE BAHIA TERCEIRIZACAO LTDA
Processo Pregão 5/2018
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃODE ÁREA HOSPITALAR.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2018
Vig. Fim 01/08/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 211.090,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 211.090,08
Valor Acumulado R$ 4.992.206,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2018 10213/2018 Termo de Encerramento 01/08/2018 01/08/2023 0,00 0,00
01/08/2018 10213/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10213/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Pregão 5/2018 01/08/2018 01/08/2023 211.090,08 1 211.090,08
01/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR. 01/08/2019 01/08/2020 178.953,72 1 0,00
01/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE LIMPEZA DO CEMAVEX. 01/08/2020 01/08/2021 183.589,92 1 0,00
01/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR O CONTRATO ORA ADITANDO 01/08/2021 01/08/2022 190.522,20 1 190.522,20
04/08/2021 00005/2021 Termo de Apostilamento FUNDAMENTAR IMPORTÂNCIA DEVIDA Á CONTRATADA EM FACE DA REPACTUAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NR 10213/2018 01/08/2018 01/08/2021 170.999,00 1 170.999,00
22/06/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento FUNDAMENTAR IMPORTÂNCIA DEVIDA PARA A CONTRATADA, EM FACE DE REPACTUAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 01/08/2018 01/08/2022 211.090,08 1 211.090,08
01/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR. 01/08/2022 01/08/2023 211.090,08 1 211.090,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167518 2023NE000129 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 123.135,88 0,00 0,00 123.135,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160518 2018NE801214 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167518 2022NE002065 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.997,93 0,00 0,00 0,00 11.997,93 0,00 0,00 11.997,93
167518 2022NE001766 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 87.954,20 0,00 15.304,03 70.935,98 1.714,19 0,00 0,00 17.018,22
167518 2022NE002087 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.374,72 0,00 0,00 0,00 1.374,72 0,00 0,00 1.374,72
167518 2021NE000234 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 189.952,37 0,00 0,00 156.212,71 33.739,66 0,00 0,00 33.739,66
167518 2022NE000021 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 211090.08 211090.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.668.858-** MARCELO DA COSTA MAGALHÃES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo