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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000184
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.347.520/0001-33 - MARCOS VINICIUS SALES BARBOSA
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Processo
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01201.000761/2023-62
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE MANUTENCAO (AREIA, LAMPADA,ETC.)
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Informações Complementares
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24011405000092023 - UASG Minuta: 240114
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.361,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.361,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000184
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000761/2023-62
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27/12/2024
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31/12/2024
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5.361,44
|
1
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5.361,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
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2024NE000184
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.722,88
|
10.722,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
355
|
2025-02-05
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01201.000072/2025-10
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2025-02-11
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5361.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AREIA
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6
|
122.9
|
737.4000
|
|
Material
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LÂMPADA LED
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28
|
8.39
|
234.9200
|
|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
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10
|
147.9
|
1479.0000
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|
Material
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TOMADA
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40
|
14.3
|
572.0000
|
|
Material
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ESPELHO TOMADA
|
40
|
8.99
|
359.6000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
14.49
|
724.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
5
|
141.9
|
709.5000
|
|
Material
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CINTA SUSPENSÃO CARGA
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4
|
86.13
|
344.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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