|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160525 - ESFCEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160525 - ESFCEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160525 - ESFCEX
|
|
Número da Compra
|
00011/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
64494.009059/2017-98
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2018
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 103.551,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.551,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 103.551,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2018
|
00012/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64494.009059/2017-98
|
12/06/2018
|
31/12/2018
|
103.551,09
|
1
|
103.551,09
|
|
12/06/2018
|
00012/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
12/06/2018
|
31/12/2018
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160525
|
2018NE800224
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160525
|
2018NE800225
|
C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160525
|
2018NE800226
|
C5ENEASOUTR - OUTROS.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160525
|
2018NE800228
|
C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160525
|
2018NE800229
|
C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2980
|
0.01
|
29.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2980
|
950
|
2831000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
