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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000328
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00395/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.511.754/0001-09 - EVANGELISTANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23214.002167/2024-81
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Objeto
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SOL. 195/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA O IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. SOL. SISPLAN Nº 20101
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Informações Complementares
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15812206003952024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.092,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.092,90
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Valor Acumulado
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R$ 10.092,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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2024NE000328
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002167202481
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13/11/2024
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31/12/2024
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10.092,90
|
1
|
10.092,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2024NE000328
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LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.092,90
|
10.092,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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672
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2025-01-07
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23214.002167/2024-81
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2025-01-15
|
10092.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GRANITO
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2
|
1052.5
|
2105.0000
|
|
Material
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BARRA CHATA
|
6
|
55.9
|
335.4000
|
|
Material
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VÁLVULA
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2
|
126.9
|
253.8000
|
|
Material
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ESPUDE VASO SANITÁRIO
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4
|
2.9
|
11.6000
|
|
Material
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GRANITO
|
13
|
529.94
|
6889.2200
|
|
Material
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PORTA-PAPEL HIGIÊNICO
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4
|
15.9
|
63.6000
|
|
Material
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PORTA
|
2
|
169.9
|
339.8000
|
|
Material
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TUBO DESCARGA
|
2
|
9.99
|
19.9800
|
|
Material
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VÁLVULA ESCOAMENTO
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5
|
14.9
|
74.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.509.856-**
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ANTÔNIO AUGUSTO CANDIDO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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