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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000331
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.157.929/0001-77 - ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDA
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Processo
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23214.001084/2024-74
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Objeto
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SOL. 104/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOL. SISPLAN 19062.
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Informações Complementares
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15812205900232024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 26.190,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.190,14
|
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Valor Acumulado
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R$ 26.190,14
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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2024NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001084202474
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13/11/2024
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31/12/2024
|
26.190,14
|
1
|
26.190,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158476
|
2024NE000331
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.190,14
|
26.190,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3759
|
2025-02-18
|
23214.001084/2024-74
|
2025-02-19
|
14595.50
|
|
3720
|
2024-12-11
|
23214.001084/2024-74
|
2025-01-21
|
4814.64
|
|
3762
|
2025-02-18
|
23214.001084/2024-74
|
2025-02-19
|
3864.60
|
|
3860
|
2025-07-07
|
23214.001084/2024-74
|
2025-07-11
|
2915.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME
|
3
|
763.2
|
2289.6000
|
|
Material
|
AREIA
|
50
|
145
|
7250.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
15
|
245
|
3675.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
15
|
244.7
|
3670.5000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
6
|
31.55
|
189.3000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
200
|
33.9
|
6780.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
15
|
21.5
|
322.5000
|
|
Material
|
CONECTOR DERIVAÇÃO
|
11
|
21.5
|
236.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
4.9
|
98.0000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
20
|
2.9
|
58.0000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
5
|
16.5
|
82.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
3.2
|
80.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
18.95
|
189.5000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
5
|
18.95
|
94.7500
|
|
Material
|
REGADOR
|
3
|
32.63
|
97.8900
|
|
Material
|
VERNIZ
|
5
|
149
|
745.0000
|
|
Material
|
FOICE
|
9
|
24.9
|
224.1000
|
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
10
|
5.9
|
59.0000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
1
|
24
|
24.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.856-**
|
ANTÔNIO AUGUSTO CANDIDO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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