|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00224/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00181/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.117.123/0001-38 - RS ENERGY EFICIENCIA ENERGETICA E MICROGERACAO DE ENERGIA LTDA
|
|
Processo
|
23370.001047/2024-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DAS USINAS FOTOVOLTAICAS DOS CAMPI DO IFRS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 124.763,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 124.763,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.741.117,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
00224/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00224/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.001047/2024-63
|
20/12/2024
|
20/12/2025
|
119.188,26
|
1
|
119.188,26
|
|
29/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/12/2025 ATÉ 20/12/2026
|
20/12/2025
|
20/12/2026
|
119.188,26
|
1
|
119.188,26
|
|
21/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO EM 4,680810%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA “7. REAJUSTE” DO CONTRATO 224/2024, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025.
|
20/12/2024
|
20/12/2026
|
124.763,76
|
1
|
124.763,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2024NE000402
|
L21B3P1900I - ENSINO IFRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.844,13
|
50.844,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2025NE000107
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.174,55
|
28.945,25
|
0,00
|
42.229,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1562
|
2026-09-02
|
23370.001047/2024-63
|
2026-09-04
|
3129.67
|
|
1563
|
2026-09-02
|
23370.001047/2024-63
|
2026-09-04
|
1447.35
|
|
1594
|
2026-10-01
|
23370.001047/2024-63
|
2026-10-05
|
3834.55
|
|
1595
|
2026-10-01
|
23370.001047/2024-63
|
2026-10-05
|
3914.43
|
|
1592
|
2026-10-01
|
23370.001047/2024-63
|
2026-10-05
|
3914.43
|
|
1593
|
2026-10-01
|
23370.001047/2024-63
|
2026-10-05
|
3916.00
|
|
1561
|
2026-09-02
|
23370.001047/2024-63
|
2026-09-04
|
6598.07
|
|
1197
|
2025-10-27
|
23370.001047/2024-63
|
2025-10-29
|
2758.98
|
|
1198
|
2025-10-27
|
23370.001047/2024-63
|
2025-10-29
|
3787.75
|
|
875
|
2025-03-17
|
23370.001047/2024-63
|
2025-03-18
|
2074.01
|
|
972
|
2025-05-21
|
23370.001047/2024-63
|
2025-05-22
|
2989.80
|
|
975
|
2025-05-21
|
23370.001047/2024-63
|
2025-05-22
|
2136.86
|
|
974
|
2025-05-21
|
23370.001047/2024-63
|
2025-05-22
|
2764.23
|
|
971
|
2025-05-21
|
23370.001047/2024-63
|
2025-05-22
|
5622.54
|
|
973
|
2025-05-21
|
23370.001047/2024-63
|
2025-05-22
|
1382.67
|
|
970
|
2025-05-21
|
23370.001047/2024-63
|
2025-05-22
|
3739.50
|
|
968
|
2025-05-21
|
23370.001047/2024-63
|
2025-05-22
|
3739.50
|
|
969
|
2025-05-21
|
23370.001047/2024-63
|
2025-05-22
|
3739.50
|
|
1025
|
2025-06-24
|
23370.001047/2024-63
|
2025-06-24
|
3816.84
|
|
1027
|
2025-06-24
|
23370.001047/2024-63
|
2025-06-24
|
7504.82
|
|
1028
|
2025-06-24
|
23370.001047/2024-63
|
2025-06-24
|
3663.18
|
|
1026
|
2025-06-24
|
23370.001047/2024-63
|
2025-06-24
|
2412.20
|
|
1024
|
2025-06-24
|
23370.001047/2024-63
|
2025-06-24
|
6304.89
|
|
1172
|
2025-10-03
|
23370.001047/2024-63
|
2025-10-03
|
2272.43
|
|
1173
|
2025-10-03
|
23370.001047/2024-63
|
2025-10-03
|
2502.29
|
|
1240
|
2025-11-27
|
23370.001047/2024-63
|
2025-11-27
|
3914.43
|
|
1243
|
2025-11-27
|
23370.001047/2024-63
|
2025-11-27
|
5885.35
|
|
1245
|
2025-11-27
|
23370.001047/2024-63
|
2025-11-27
|
2632.91
|
|
1242
|
2025-11-27
|
23370.001047/2024-63
|
2025-11-27
|
6598.06
|
|
1239
|
2025-11-27
|
23370.001047/2024-63
|
2025-11-27
|
3001.83
|
|
1241
|
2025-11-27
|
23370.001047/2024-63
|
2025-11-27
|
3914.43
|
|
1244
|
2025-11-27
|
23370.001047/2024-63
|
2025-11-27
|
3914.43
|
|
1284
|
2026-01-09
|
23370.001047/2024-63
|
2026-01-12
|
1447.35
|
|
1285
|
2026-01-09
|
23370.001047/2024-63
|
2026-01-12
|
3994.32
|
|
1286
|
2026-01-09
|
23370.001047/2024-63
|
2026-01-12
|
2284.59
|
|
1287
|
2026-01-09
|
23370.001047/2024-63
|
2026-01-12
|
7855.88
|
|
1436
|
2026-05-25
|
23370.001047/2024-63
|
2026-05-25
|
3964.24
|
|
1417
|
2026-04-17
|
23370.001047/2024-63
|
2026-04-21
|
3664.16
|
|
1441
|
2026-05-25
|
23370.001047/2024-63
|
2026-05-25
|
3914.43
|
|
1440
|
2026-05-25
|
23370.001047/2024-63
|
2026-05-25
|
3796.95
|
|
1442
|
2026-05-25
|
23370.001047/2024-63
|
2026-05-25
|
5885.36
|
|
1437
|
2026-05-25
|
23370.001047/2024-63
|
2026-05-25
|
2425.96
|
|
1438
|
2026-05-25
|
23370.001047/2024-63
|
2026-05-25
|
2904.50
|
|
1439
|
2026-05-25
|
23370.001047/2024-63
|
2026-05-25
|
2847.72
|
|
1238
|
2025-11-27
|
23370.001047/2024-63
|
2026-06-01
|
3777.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
1593
|
78.32
|
124763.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.434.350-**
|
MERE LUCI DA ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.249.840-**
|
QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
|
Gestor
|
|
***.334.910-**
|
IVAN JORGE GABE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.951.160-**
|
JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.841.400-**
|
MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.256.400-**
|
Matheus Flores Luz
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
