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Órgão 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
Unidade da Prestação do Serviço 533013 - SUDAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 533013 - SUDAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2018
Unidade Realizadora da Compra 533013 - SUDAM
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.865.761/0001-06 - GK SEGURANCA LTDA
Processo 59004.6614/2/017--64
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR MAIS 04 MESES.
Vig. Início 30/09/2018
Vig. Fim 30/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 236.657,92
Núm. Parcelas 4
Valor Parcela R$ 59.164,48
Valor Acumulado R$ 2.457.435,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2018 00054/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.6614/2/017--64 30/09/2018 30/09/2019 1.095.356,73 1 0,00
30/09/2019 00054/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. 01/10/2019 01/10/2020 1.124.099,30 1 0,00
17/07/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento O INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 54/2018, A CONTAR DE 01/01/2020, EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021. 30/09/2018 30/09/2023 938.828,60 12 78.235,72
29/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES E A REDUÇÃO DO VALOR PACTUADO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO PARA A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. 30/09/2020 30/09/2021 1.062.070,80 1 0,00
02/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2018 POR MAIS DOZE MESES, COM VIGÊNCIA DE 30/09/2021 A 30/09/2022, NO VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 970.894,34 (NOVECENTOS E SETENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS); REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2018, DECORRENTE DE MAJORAÇÃO DO SALÁRIO E ALTERAÇÃO DO VALOR DO TICKET DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CCT 2021-2022 PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021, NO VALOR DE R$ 40.554,00 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS); SUPRESSÃO DO CONTRATO EM 13,01 % DO VALOR REFERENTE A REDUÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE SERVIÇO 12 X 36 NOTURNO NO VALOR MENSAL DE R$ 12.104,04 E ANUAL DE R$ 145.248,48 ( CENTO E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). 30/09/2021 30/09/2022 970.894,38 1 970.894,38
11/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2018 POR MAIS DOZE MESES, COM VIGÊNCIA DE 30/09/2022 A 30/09/2023, NO VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 668.497,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2018, DECORRENTE DE MAJORAÇÃO DO SALÁRIO E ALTERAÇÃO DO VALOR DO TICKET DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CCT 2022-2023 PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/09/2022, NO VALOR DE R$ 67.516,23 (SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) E SUPRESSÃO DO CONTRATO EM 45,29 % DO VALOR REFERENTE A REDUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SERVIÇOS 12 X 36 DIURNO NO VALOR MENSAL DE R$ 19.501,70 E ANUAL DE R$ 204.020,40 (DUZENTOS E QUATRO MIL VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) E UM POSTO NOTURNO NO VALOR MENSAL DE R$ 13.227,76 E ANUAL DE R$ 158.733,12 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS). 30/09/2022 30/09/2023 668.496,84 12 55.708,07
05/05/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 54/2018, A CONTAR DE 01/01/2023, EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS SALÁRIOS, DO VALE TRANSPORTE E DO VALE ALIMENTAÇÃO DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024. 30/09/2018 30/09/2023 709.973,76 12 59.164,48
28/09/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2018, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS QUATRO MESES, COM VIGÊNCIA DE 30/09/2023 A 30/01/2024, NO VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 236.657,93 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). 30/09/2023 30/09/2024 236.657,92 4 59.164,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533013 2018NE800898 2018ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800808 2019ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2020NE800479 2020ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2018NE801196 2018ADM0100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800117 2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800415 2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800417 2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2019NE800995 2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2020NE800377 2020ADM0100 - EXECUCAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2021NE000239 21CGA - DESPESAS DA CGA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 384.715,38 0,00 0,00 161.815,72 222.899,66 0,00 0,00 222.899,66
533013 2021NE000240 21CGA - DESPESAS DA CGA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 586.178,96 0,00 0,00 0,00 586.178,96 0,00 0,00 586.178,96
533013 2021NE000236 21CGA - DESPESAS DA CGA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2021NE000242 21CGA - DESPESAS DA CGA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.554,00 0,00 0,00 40.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2023NE000047 23CGA - DESPESAS DA CGA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.107,51 0,00 0,00 31.107,51 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2023NE000181 23CGA - DESPESAS DA CGA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 236.657,93 177.493,45 0,00 59.164,48 177.493,45 0,01 0,01 177.493,44
533013 2022NE000121 22CGA - DESPESAS DA CGA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 67.516,23 0,00 0,00 37.397,47 30.118,76 0,00 0,00 30.118,76
533013 2022NE000113 22CGA - DESPESAS DA CGA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 668.496,99 0,00 6.127,89 135.406,97 526.962,13 0,00 0,00 526.962,13
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 3 10036.32 120435.8400
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 14527.76 116222.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.466.352-** EVERTON FARIAS DOS REIS Gestor
***.907.702-** WALDEMAR OLIVEIRA FIGUEIREDO Fiscal Administrativo
***.796.072-** LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo