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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.872.397/0001-50 - GRZ SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA
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Processo
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80551.006448/2018-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET PARA CAPOF CAPST/SGT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2019
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Vig. Fim
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31/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.999,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 999,98
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Valor Acumulado
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R$ 48.436,66
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80551.006448/2018-38
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01/04/2019
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31/03/2020
|
11.999,76
|
12
|
999,98
|
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20/03/2019
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00002/2019
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Termo de Encerramento
|
AGUARDANDO TERMO DE ENCERRAMENTO A SER ENCAMINHADO PELO FISCAL DE CONTRATO
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01/04/2019
|
31/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
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19/03/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET PARA CAPOF CAPST/SGT.
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01/04/2020
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31/03/2021
|
12.479,52
|
12
|
1.039,96
|
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24/03/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
01/04/2021
|
31/03/2022
|
11.999,76
|
12
|
999,98
|
|
28/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
31/03/2022
|
31/03/2023
|
12.957,60
|
12
|
1.079,80
|
|
01/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
31/03/2023
|
31/03/2024
|
11.999,76
|
12
|
999,98
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167352
|
2023NE000030
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167352
|
2023NE000014
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167352
|
2024NE000019
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
499,99
|
0,00
|
0,00
|
499,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167352
|
2021NE000016
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.999,88
|
5.999,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167352
|
2022NE000005
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.999,76
|
11.999,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167352
|
2024NE000016
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
499.99
|
5999.8800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
499.99
|
5999.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.265.745-**
|
PAULO ANDRÉ CARNEIRO SANTANA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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