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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168004 - IMBEL/FPV
Unidade Gestora Origem do Contrato 168004 - IMBEL/FPV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2018
Unidade Realizadora da Compra 168004 - IMBEL/FPV
Número da Compra 00087/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 27.751.234/0002-08 - G6 TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 2018/000341-FPV
Objeto SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, USANDO FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E SUPORTE TÉCNICO.
Informações Complementares
Vig. Início 14/12/2018
Vig. Fim 10/06/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 43.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 43.500,00
Valor Acumulado R$ 170.375,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/12/2018 00016/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 341/IMBEL/FPV/18 14/12/2018 10/06/2022 43.500,00 1 43.500,00
14/12/2018 00016/2018 Termo de Encerramento 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA ATÉ 10/06/2022. 14/12/2018 10/06/2022 0,00 0,00
13/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, ATÉ O DIA 12/06/2020. 13/12/2019 12/06/2020 43.500,00 1 43.500,00
12/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ O DIA 11/06/2021. 12/06/2020 11/06/2021 43.500,00 12 3.625,00
21/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO AOS SERVIÇOS INICIALMENTE PREVISTOS NO CONTRATO, COM AUMENTO DA BANDA LARGADA INTERNET DE 100 PARA 200 MB. 12/06/2020 11/06/2021 43.500,00 1 43.500,00
11/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 10/06/2022. 14/12/2018 10/06/2022 43.500,00 1 43.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168004 2018NE800878 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2018NE800880 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2020NE800820 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2019NE800124 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2020NE800017 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2020NE800469 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2021NE000040 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.998,15 0,00 0,00 11.298,15 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00
168004 2021NE000214 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.100,00 0,00 0,00 19.250,00 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00
168004 2022NE000114 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.833,33 0,00 0,00 12.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2021NE000201 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.601,85 0,00 0,00 7.601,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 3500 42000.0000
Serviço TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 1 1500 1500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo