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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.965.978/0001-41 - A. S. R. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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59004/1954/18-80
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Objeto
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DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO COMPLETA E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS 4 ELEVADORES DO BLOCO C DESTA AUTARQUIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2018
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Vig. Fim
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12/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 822.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 822.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 822.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2018
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00070/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004/1954/18-80
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31/12/2018
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12/02/2022
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822.700,00
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1
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822.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
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2018NE801287
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2018ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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533013
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2021NE000067
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21CGA - DESPESAS DA CGA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.392,00
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0,00
|
0,00
|
18.392,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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533013
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2021NE000315
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21CGA - DESPESAS DA CGA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.356,80
|
0,00
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0,00
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0,00
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5.517,60
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0,00
|
0,00
|
5.517,60
|
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533013
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2021NE000029
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21CGA - DESPESAS DA CGA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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1.839,20
|
0,00
|
0,00
|
1.839,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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1
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822700
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822700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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