|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153081 - CAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153081 - CAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000036
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120632 - GAP-RF
|
|
Número da Compra
|
00088/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.307.744/0001-23 - S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS
|
|
Processo
|
23076070193202430
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DO PE 088/2023 – UASG 120632. PROCESSO: 23076.070193/2024-30 - PORTARIA: 0211/2024-DORC.
|
|
Informações Complementares
|
12063205000882023 - UASG Minuta: 153081
|
|
Vig. Início
|
23/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.560,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.560,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2024
|
2024NE000036
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076070193202430
|
23/10/2024
|
31/12/2024
|
9.560,54
|
1
|
9.560,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153081
|
2024NE000036
|
M0000G01MDN - MODALOC - DEPARTAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.560,54
|
9.560,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
156
|
2024-11-25
|
23076.070193/2024-30
|
2025-01-08
|
9560.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
10
|
260.4
|
2604.0000
|
|
Material
|
PIA
|
6
|
187.85
|
1127.1000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
8
|
159.99
|
1279.9200
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
8
|
159.99
|
1279.9200
|
|
Material
|
FORMÃO
|
10
|
36.74
|
367.4000
|
|
Material
|
PORTA
|
12
|
241.85
|
2902.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
