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Órgão

53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...

Unidade da Prestação do Serviço

533013 - SUDAM

Unidade Gestora Origem do Contrato

533013 - SUDAM

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00033/2018

Unidade Realizadora da Compra

533013 - SUDAM

Número da Compra

00005/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

08.949.785/0001-55 - NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Processo

59004/6279/17-02

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DESERVIDORES DA SUDAM (ITEM 1 DO LOTE 1).

Informações Complementares

VALOR MENSAL DO CONTRATO É R$ 9.430,72 E VALOR DO...

Vig. Início

04/07/2018

Vig. Fim

04/04/2022

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 60.910,44

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 60.910,44

Valor Acumulado

R$ 999.507,60

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
29/06/2018	00033/2018	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004/6279/17-02	04/07/2018	04/07/2019	211.998,00	1	0,00
03/07/2019	00001/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.	05/07/2019	05/07/2020	211.998,00	1	0,00
29/06/2020	00002/2020	Termo Aditivo	REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE DO IPCA/IBGE DE 4,66% E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/07/2020.	05/07/2020	05/07/2021	231.756,23	1	0,00
24/11/2020	00003/2020	Termo Aditivo	CONSTITUI-SE OBJETO DO TERMO ADITIVO ORAJUSTE DO MESMO PELO ÍNDICE DE 2,01% DO IPCA EA SUPRESSÃO DE 50% DO MESMO.	24/11/2020	05/07/2021	3.574,31	1	0,00
02/07/2021	00004/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 33/2018 POR TRÊS MESES PARA O PERÍODO DE 04/07/2021 A 04/10/2021, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA DO AJUSTE E NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/1993.	04/07/2021	04/10/2021	211.998,00	1	211.998,00
04/10/2021	00005/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 33/2018 POR SEIS MESES, PARA O PERÍODO DE 04/10/2021 A 04/04/2022, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA DO AJUSTE E NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/1993.	04/10/2021	04/04/2022	56.584,32	1	56.584,32
06/12/2021	00001/2021	Termo de Apostilamento	CONSTITUEM-SE OBJETO DESTE TERMO REAJUSTE DE 7,65% COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES A SER APLICADO SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 33/2018, FIRMADO ENTRE A SUDAM E A EMPRESA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO COM UM MOTORISTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	04/07/2018	04/04/2022	60.910,44	1	60.910,44

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg	RP Inscr.	RP Liq.	RP Pg
533013	2018NE800670	2018ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533013	2019NE800488	2019ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533013	2020NE800259	2020ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533013	2020NE800260	2020ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533013	2020NE800567	2020ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.870,78	1.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00
533013	2019NE800030	2019ADM0280 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533013	2021NE000300	21CGA - DESPESAS DA CGA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.330,35	0,00	0,00	7.335,05	4,70	7.325,65
533013	2021NE000196	21CGA - DESPESAS DA CGA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.292,16	0,00	28.292,16	0,00	0,00	0,00
533013	2021NE000257	21CGA - DESPESAS DA CGA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.584,32	0,00	17.749,41	38.834,91	0,00	38.834,91

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	6	10151.74	60910.4400

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.026.342-	IVAN LIMA ARAUJO	Gestor
*.468.182-	CARLOS AYMORE PINHO DE ARAGÃO	Fiscal Técnico
*.558.442-	ROBERTO CARDOSO DA SILVA	Fiscal Administrativo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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