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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001739
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.
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Processo
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23122.015021/2024-24
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Objeto
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PROT:1223(815,74){SRP2119/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQUISICAO SRP 2119/2024.
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Informações Complementares
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15406905900142024 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 815,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 815,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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2024NE001739
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001739 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
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13/11/2024
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31/12/2024
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815,74
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1
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815,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2024NE001739
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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815,74
|
815,74
|
0,00
|
0,00
|
815,74
|
41,56
|
41,56
|
774,18
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16144
|
2024-12-13
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23122.015021/2024-24
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2025-01-14
|
336.90
|
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19960
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2025-11-25
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23122.015021/2024-24
|
2025-12-09
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437.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BANDEJA
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2
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82.47
|
164.9400
|
|
Material
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CUBA USO HOSPITALAR
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2
|
17.19
|
34.3800
|
|
Material
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EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
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20
|
1.25
|
25.0000
|
|
Material
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TIRA REAGENTE
|
10
|
23.11
|
231.1000
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|
Material
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GEL PARA EXAME MÉDICO
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2
|
6.38
|
12.7600
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|
Material
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EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
90.59
|
181.1800
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|
Material
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INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDE
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2
|
62.41
|
124.8200
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|
Material
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CIRCUITO RESPIRATÓRIO
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4
|
10.39
|
41.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.803.586-**
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MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
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Fiscal Requisitante
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|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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