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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001855
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.285.562/0001-82 - D'LUX MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23122.021057/2024-47
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Objeto
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PROT:15000201(38162,34){SRP3317/2024}|EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3317 DE 2024. TED: 12164 - TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL
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Informações Complementares
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15406905900232024 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.162,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 38.162,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE001855
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
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21/11/2024
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31/12/2024
|
38.162,34
|
1
|
38.162,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2024NE001855
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OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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38.162,34
|
34.345,84
|
0,00
|
3.816,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2421
|
2024-12-20
|
23122.021057/2024-47
|
2025-01-13
|
1202.44
|
|
2418
|
2024-12-17
|
23122.021057/2024-47
|
2025-01-13
|
6350.40
|
|
2433
|
2025-01-15
|
23122.021057/2024-47
|
2025-02-11
|
2972.00
|
|
2672
|
2025-11-11
|
23122.021057/2024-47
|
2025-11-18
|
23821.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAVE SOQUETE
|
2
|
165
|
330.0000
|
|
Material
|
ESPELHO TOMADA
|
300
|
3.99
|
1197.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
40
|
36.45
|
1458.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
40
|
33.99
|
1359.6000
|
|
Material
|
SOLDA ESTANHO
|
3
|
98
|
294.0000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
50
|
3.25
|
162.5000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
50
|
2.97
|
148.5000
|
|
Material
|
TRILHO ELETRIFICADO
|
6
|
154
|
924.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
4100
|
5.81
|
23821.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
2
|
64.52
|
129.0400
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
32
|
110.4
|
3532.8000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
2
|
74.7
|
149.4000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
30
|
1.8
|
54.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
1000
|
2.99
|
2990.0000
|
|
Material
|
PLACA CEGA
|
750
|
2.15
|
1612.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.586-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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