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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00033/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.682.863/0001-84 - USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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Processo
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2018DL000033
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ARMAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2018
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Vig. Fim
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04/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 366.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 366.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.464.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2018
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00040/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2018DL000033
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04/06/2018
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31/12/2018
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366.100,00
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1
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366.100,00
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21/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
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01/01/2019
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03/06/2019
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366.100,00
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1
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366.100,00
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31/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA.OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO EM ATÉ 60 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
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04/06/2019
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03/06/2020
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366.100,00
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1
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366.100,00
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28/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE12(DOZE) MESES
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04/06/2020
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04/06/2021
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366.100,00
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1
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366.100,00
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18/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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DO SALDO DE RP REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2018NE800368 NO VALOR DE R$ 71.128,80 (SETENTA E UM MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), SERÃO ENTREGUES 03 PEÇAS MICROFUNDIDAS A CADA 01 PEÇA USINADA , TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 12.500 PEÇAS MICROFUNDIDAS DO VALOR DE R$ 5,69 (CINCO REAIS SESSENTA E NOVE CENTAVOS) A UNIDADE, PERFAZENDO TOTAL DE R$ 71.125,00 (SETENTA E UM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS).
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04/06/2018
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04/06/2021
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366.100,00
|
1
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366.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2018NE800368
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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10000
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16.65
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166500.0000
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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10000
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19.96
|
199600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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