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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170147 - DRF SANTO ANDRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170147 - DRF SANTO ANDRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000020
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170147 - DRF SANTO ANDRE
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
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Processo
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10880.752968/2022-24
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Objeto
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EMPENHO QUE SE FAZ PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO E PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA DRF OSASCO E AGÊNCIAS: ARF COTIA E ARF TABOÃO DA SERRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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Informações Complementares
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17014707000032022 - UASG Minuta: 170147
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Vig. Início
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04/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 98.300,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2024
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2024NE000020
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.752968/2022-24
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04/01/2024
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31/12/2024
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5,00
|
1
|
5,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170147
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2024NE000032
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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683,95
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164,90
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0,00
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519,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170147
|
2024NE000020
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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98.300,29
|
12.000,00
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663,42
|
85.636,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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SOR2024124849031
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2024-12-23
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10880.752968/2022-24
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2025-01-08
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3688.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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98300.29
|
1
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98300.2900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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